在桐庐县瑶琳镇文书谢媚的办公桌上，堆着一叠发票，这都是综合办年底所涉及到要付出去的资金，“以前走手工单，是要确定领导在的时候，上门去签字，现在改到线上就没有这个问题了，我们只要扫描、上传，领导方便的时候在线上审批就可以了。”谢媚说到，“之前一张发票可能要一个星期才能签好，现在一叠的发票最多两天就能全部签好，方便很多。”
为破解乡镇日常管理“资金多、用途杂、管控差、责任大”“内控制度上墙容易、落地难”等难题，桐庐县瑶琳镇以预算管理为龙头、以内控制度为基础、以信息化落地为手段，于2020年9月上线全市首个内控管理数字化平台，通过“内控大脑”，实现数字赋能，推动基层政府治理现代化。
据瑶琳镇财务所所长钟如介绍，该系统形成以预算、收支、采购、合同、工程、资产等6大类经济活动领域管理办法为支柱、其他管理办法和细则为补充的“6+N”内部控制制度体系。针对过去印章使用不规范、用印记录难追溯等问题，还特别开发了印章管理模块，在满足用印申请审批的同时，与合同管理模块关联，实现合同拟定、合同审查、合同签署、合同用印的全过程管控。
目前，平台已更新100多种规则和700多项提醒，包括差旅费标准、公务接待费标准、尾款支付必先验收规则等。畅通线上审批，变“人跑”为“数据跑”，以工程付款为例，审批支付需要经办人、领导等9个人签字，一般需要3-5天才能完成审批。现在，只需在平台里提交审批单，审批信息自动推送给相关人员，最快5分钟完成审批。
据了解，该系统将风险防控关口前置，准确定位每个经济事项事前申报与审批、事后稽核与支付等节点，将风险防控责任落实到岗，支出每一笔钱的决策、管理、执行等环节均在内控系统中留痕且关联。实行分节点申报、分段支付，支付记录自动归集形成完整工程档案，节点支付金额滚存无法超过合同总额的80%，工程结算审计、财务竣工决算审计、尾款结算相互关联。同时，设置“监督窗口”，向镇纪委开放数据权限和分析看板，实现纪检实时监督。
据统计，该系统实施至今，已完成单据审批912条、审批金额38566万元，退回单据21条、退回金额111万元。
体现了廉政建设与业务的融合，完善了基层政府内部治理架构，提高了内部管理水平，真正实现数字思维为基层减负提效赋能的管理目标。
编辑：DEF168
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